2025年度中国人民政治协商会议甘肃省嘉峪关市委员会办公室部门决算

 

目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

政协嘉峪关市委员会是我市人民爱国统一战线的组织，是共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构,是我市政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。政协嘉峪关市委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

政治协商是指对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。中共中央《意见》指出，人民政协的政治协商是中国共产党领导的多党合作的重要体现，是党和国家实行科学民主决策的重要环节，是党提高执政能力的重要途径。政治协商的主要形式有：政协的全体会议，常委会会议，主席会议，常委专题座谈会，政协党组受党委委托召开的座谈会，秘书长会议，各专门委员会会议，根据需要召开的由政协各组成单位和各界代表人士参加的内部协商会议等。

民主监督是指对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。中共中央《意见》指出，人民政协的民主监督是我国社会主义监督体系的重要组成部分，是在坚持四项基本原则的基础上通过提出意见、批评、建议的方式进行的政治监督。民主监督的主要形式有:政协的全体会议、常委会会议、主席会议向中共嘉峪关市委、市政府提出意见建议；各专门委员会提出建议或有关报告，委员视察、委员提案、委员举报、大会发言、反映社情民意或以其他形式提出批评和建议；参加中共嘉峪关市委、市政府及有关部门组织的调查和检查活动；政协委员应邀担任司法机关和政府部门特约监督人员等。

参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议或其他形式，向中共嘉峪关市委和党政机关提出意见和建议。中共中央《意见》提出，人民政协的参政议政是人民政协履行职能的重要形式，也是党政机关经常听取参加人民政协的各民主党派、人民团体和各族各界人士意见和建议，切实做好工作的有效方式。

二、机构设置

政协嘉峪关市委员会内设办公室、委员工作委员会和5个专门委员会（经济科技委员会、提案法制和祖统联谊委员会、教科卫体委员会、文化文史资料和学习委员会、农业和农村委员会）。办公室下设秘书科、行政科、文档科、社会法制科、理论研究科、老干部管理服务中心。政协机关实有编制32名，其中：行政编制20名，参公事业编制5名，全额事业编制4名，工勤编制3名。年末实有公务员21人，机关和事业工人2人，事业管理人员8人，民生项目人员（进村进社）4人。退休人员68人。另有编制外人员（辅助用工人员）6人。

 

第二部分  2025年度部门决算表

 

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1203.66万元。与上年度相比,收、支总计各增加155.42万元，增长14.84%，主要原因是人员职级变化等因素造成人员工资变动，各项缴费也相应增加，发放考核奖等。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1203.66万元,其中：财政拨款收入1203.66万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1203.66万元,其中：基本支出1107.69万元,占92%；项目支出95.97万元,占8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为1203.66万元。与上年度相比,收、支总计各增加155.42万元，增长14.84%，主要原因是人员职级变化等因素造成人员工资变动，各项缴费也相应增加，发放考核奖等。从而使收、支决算数同比增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1203.66万元。与上年度相比,收、支总计各增加155.42万元，增长14.84%，主要原因是人员职级变化等因素造成人员工资变动，各项缴费也相应增加，发放考核奖等。从而使收、支决算数同比增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1203.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出813.57万元,占67.59%；社会保障和就业支出260.46万元,占21.64%；卫生健康支出50.03万元,占4.16%；住房保障支出79.59万元,占6.61%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1108.36万元,支出决算为1203.66万元,完成年初预算的108.59%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为777.65万元,支出决算为813.57万元,完成年初预算的104.62%,决算数大于预算数的主要原因是人员职级变化等因素造成人员工资变动，各项缴费也相应增加，发放考核奖等。

2．社会保障和就业支出年初预算数为201.39万元,支出决算为260.46万元,完成年初预算的129.33%,决算数大于预算数的主要原因人员工资调整、社保公积金基数上调，退休人员职业年金计提增加。

3．卫生健康支出年初预算数为48.47万元,支出决算为50.03万元,完成年初预算的103.22%，决算数大于预算数的主要原因是按照实际参保人数缴纳。

4．住房保障支出年初预算数为80.84万元,支出决算为79.59万元,完成年初预算的98.45%,决算数小于预算数的主要原因是按照实际发放人员发放，人员变化工资调整，缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1107.69万元。其中：

人员经费1075.17万元,较上年决算数增加173.32万元，增长19.22%,主要原因是人员工资调整、社保公积金基数上调，退休人员职业年金计提增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金。

公用经费38.80万元,较上年决算数减少6.29万元，下降16.21%,主要原因是落实过紧日子要求，压缩各项经费开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、水电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

    本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为7.44万元,支出决算为7.44万元,决算数与预算数持平，较上年决算数减少19.54万元，下降72.42%,主要原因是来访调研、考察交流等公务来访批次、人员规模较上年度大幅下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年没有安排出国工作任务。完成年初预算的0.00%。较上年决算数持平,要原因是本年没有安排出国工作任务。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.42万元,支出决算为0.42万元,决算数等于预算数的主要原因是公务用车保险及日常维修维护的支出,较上年决算数减少0.34万元，下降44.74%,主要原因是公务用车日常维修维护费支出减少。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度公务用车无增减变化。较上年决算数持平,主要原因是本年度公务用车无增减变化。2.公务用车运行维护费全年预算数为0.42万元,支出决算为0.42万元,决算数等于预算数的主要原因是公务用车保险及日常维修维护的支出,较上年决算数减少0.34万元，下降44.74%,主要原因是公务用车日常维修维护费支出减少。

3.公务接待费全年预算数为7.44万元,支出决算为7.44万元,决算数与预算数持平，较上年决算数减少19.54万元，下降72.42%，主要原因是来访调研、考察交流等公务来访批次、人员规模较上年度大幅下降。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待25批次702人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出32.51万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、水电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。机关运行经费较上年决算数减少6.29万元，下降16.21%,主要原因是落实过紧日子要求，压缩各项经费开支。

本年度会议费支出23万元,较上年决算数减少0.86万元，下降3.6%,主要原因是严格落实厉行节约、过紧日子要求，压缩非必要会议召开频次。

本年度培训费支出12.67万元,较上年决算数减少0.42万元，下降3.21%,主要原因是个别委员因个人事务临时无法到场参训，实际参训人数缩减，相应培训支出核减。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计10.88万元,其中：政府采购货物支出1.02万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出9.86万元。授予中小企业合同金额10.88万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额10.88万元,占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目7个,涉及资金107.59万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“政协会议经费”“参政议政经费”等7个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出107.59万元。从评价情况来看,资金使用符合财务管理制度和资金用途规定，实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值，评价结果全部为优。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映政协会议经费、参政议政经费等7个项目绩效自评结果。

1.“政协会议经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为23.01万元,执行数为23.01万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保市政协全委会和常委会顺利召开。项目资金管理和使用中未发现问题。

2.“参政议政经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为20分。项目全年预算数为22.35万元,执行数为22.35万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成调研、视察、提案督办等各项工作任务，为政协委员参政议政、民主监督、民主协商提供保障，及时为市委市政府呈报意见建议，为市委市政府决策提供依据。二是完成委员学习培训活动，提升委员履职能力，积极参与政协相关工作。发现的主要问题及原因暂时无。

3.“区域合作发展经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为6.57万元,执行数为6.57万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是积极为我市招商引资牵线搭桥，把高质量的服务水平转化成生产力，推动项目引进和落地，助推发展。二是完成各项区域合作任务的同时，将成本控制做到了效益最大化。发现的主要问题及原因暂时无。

4.“《嘉峪关政协》杂志编印经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89.15分。项目全年预算数为4.4万元,执行数为4.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成杂志的相关编印工作；二是写实嘉峪关历史发展，充分发挥政协文史资料作用。发现的主要问题及原因暂时无。

5.“视频会议室互联网专线接入服务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了视频会议的顺利召开。发现的主要问题及原因暂时无。

6.“政协委员培训经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.56分。项目全年预算数为12.67万元,执行数为12.67万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高了政协委员的履职能力和水平，积极主动地向党政领导机关提出建设性的意见，充分发挥委员专长和作用，为改革开放和社会主义现代化建设献计献策。发现的主要问题及原因暂时无。

 7.“委员工作室建设活动经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.65分。项目全年预算数为13.57万元,执行数为13.57万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：推进委员工作室规范化建设，有效发挥联系界别群众平台作用。发现的主要问题及原因暂时无。

三、部门绩效评价结果

2025年我单位经费使用管理规范，资金执行情况和绩效情况达到预期目标，项目实施情况总体良好。组织对本部门整体支出开展了绩效自评，自评结果为“优”。从评价情况来看，从整体支出的效率性分析，我单位按质按量完成了政协全委会、常委会、主席会、协商议政会、秘书长办公会、提案督办会等的筹办工作及各类调研视察考察学习及各类培训工作；从支出的有效性上分析，提高了资金使用率，合理安排资金流向，保证资金运作，保证政协委员正常开展活动，确保了政协机关正常开展各项工作。按时完成了预定的各项任务，充分发挥人民政协作为协商民主重要渠道和专门协商机构作用，围绕中心、服务大局，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，各项工作有特点、亮点、有成效，为全市经济社会发展做出了应有的贡献。

 

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十八、政协事务：反映各级政治协商会议的支出。

十九、政协会议：反映各级政协召开政治协商等专门会议的支出。

二十、参政议政：反映政协为参政议政进行调研、视察等方面的支出。

 

附件：2025年度市政协政协委员培训经费项目支出重点绩效评价报告

 

 

政协嘉峪关市委员会办公室        

2026年9月8日       

 

 

 

  

附件

 

政协委员培训经费项目支出重点绩效评价报告

 一、基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

为补齐委员履职短板，拓宽委员发展视野，学习借鉴外地政协在提案办理、基层协商、凝聚共识方面成熟经验，组织委员开展外出专题培训，系统性提升委员队伍综合素养，更好的学习先进经验，提高建言献策精准度，助力市委市政府科学决策，更好联系服务各界群众。依据《中华人民共和国预算法》《关于新时代加强和改进人民政协工作的意见》，将政协委员培训经费纳入年度财政预算，专项用于政协委员培训履职保障工作 。

（二）项目预算安排和支出情况

1.预算测算依据：结合近三年外出培训人均支出标准、年度计划培训人次、异地教学点位收费标准、交通食宿市场价格综合测算申报预算。

2.资金来源：市级一般公共预算财政拨款，2025年财政批复预算总额15万元。

3.资金拨付流程：严格执行国库集中支付制度，培训合同签订、教学服务完成后，凭正规发票、参训佐证材料等逐级审核拨付。

4.实际支出情况：全年项目累计支出12.67万元，预算执行率84.46%。具体明细：师资授课费2.81万元、异地交通0.98万元、学员食宿8.4万元、教学资料及现场教学保障0.48元。所有支出均与培训工作直接相关，严格落实党政机关培训费管理标准，厉行节约，无违规发放补贴、超标准食宿、无关开支等情形，财务凭证完整规范，账实相符。

（三）项目计划内容和实施情况

1.立项批复单位：嘉峪关市财政局、政协嘉峪关市委员会办公室

2.实施周期：2025年1月1日—2025年12月31日

3.实施地点：甘肃社会主义学院

4.项目计划内容：计划1次组织全市政协委员外出集中培训，全年参训不少于50人次；课程设置包含政治理论、政协履职实务、区域经济发展、基层协商案例四大板块；采取课堂授课、现场教学、座谈研讨三种教学形式。

5.实际完成情况：2025年5月完成全部外出培训，累计参训42人次，完成计划人数84%；全部课程按方案落地，培训全程执行考勤签到、结业小结管理制度，年内完成培训档案整理、财务结算，项目按期全部收官。

（四）项目组织管理

1.主管部门：政协嘉峪关市委员会办公室，统筹项目预算申报、培训总体方案审批、全过程绩效监督、年度工作总结。

2.具体实施单位：市政协委员工作委员会，负责培训需求摸排、课程设计、师资对接、异地点位联络、学员组织、现场教学管理、培训档案归集。

3.财务管理责任单位：市政协行政科，负责项目预算执行审核、资金支付、会计核算、财务档案保管，落实资金绩效监控。

4.全流程实施管理流程：年初制定年度培训工作计划→编制预算上报财政局→收到预算批复后制定外出培训实施方案并报备→对接异地教学单位、选聘授课专家→下发参训通知、组织委员报名→组织异地外出培训、日常考勤管理→培训结束收集心得、开展总结座谈→整理全套培训档案→凭有效票据申请资金支付→年末开展绩效自评与年度绩效评价。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

持续完善委员外出学习培训长效机制，系统性提升全市政协委员政治素养、调查研究、协商议政、民主监督综合履职能力，推动提案、社情民意信息质量持续提升，充分发挥统一战线凝聚共识作用，围绕全市产业升级、民生保障、城乡治理重点工作输出高质量意见建议，以委员履职能力现代化助推全市经济社会高质量发展。

（二）2025年度绩效目标

1.产出类目标

①数量指标：全年组织外出培训不1期，参训委员累计42人次；

②质量指标：参训学员出勤率≥90%，培训考核合格率100%；

③时效指标：培训于上半年完成，7月底前完成全部结算归档；

④成本指标：项目总支出不超过年度预算15万元。

2. 效益类目标

①社会效益：参训委员全年提交高质量提案、社情民意信息较上年度提升15%。

②可持续影响：形成每年常态化外出轮训机制，持续优化委员分层培训体系。

3.满意度目标

参训委员对课程、师资、后勤保障综合满意度≥95%。

（三）绩效目标设立依据

依据市政协年度工作要点、历年培训工作实际成效、市级财政绩效目标编制规范、项目申报实施方案设定。全部目标量化清晰、贴合项目实施内容，可通过培训台账、财务数据、履职成果核验，与项目立项提升委员履职能力的核心目的高度匹配，具备合理性与可实现性。

三、评价基本情况

(一)评价目的。

一是严格落实《预算法》“花钱必问效、无效必问责”管理要求，全面客观评价15万元专项资金投入产出效益；二是系统梳理项目从立项、实施、资金使用到成效产出全流程管理情况，总结成熟工作经验；三是精准查摆培训组织、课程设计、成果转化、资金管控中存在短板，分析问题根源；四是形成优化改进措施，为2026年度委员外出培训项目预算编制、方案优化、绩效管理提供科学依据，持续提升财政资金使用效益。

（二）评价对象与范围。

评价对象：2025年度政协委员培训重点项目全部实施工作。

评价范围：涵盖项目立项审批资料、培训实施方案、学员名册、考勤记录、课程讲义、现场教学照片、委员学习心得、全部财务支付凭证、预算执行台账、提案社情民意统计台账、满意度调查问卷、年度工作总结等全部项目资料，覆盖项目决策、过程管理、产出成果、实施效益四大维度。

（三）评价依据。

1. 法律法规：《中华人民共和国预算法》《党政机关培训费管理办法》；

2. 财政管理制度：《嘉峪关市政协机关财务管理制度》；

3. 项目资料：2025年部门预算批复文件、项目绩效目标申报表、培训实施方案、财务会计凭证；

4. 履职工作制度：《政协嘉峪关市委员会委员履职管理办法》。

（四）评价原则、评价方法。

1.评价原则

①科学规范原则：严格按照财政统一评价流程、指标体系开展评价，以客观台账数据为评分基础；

②客观公正原则：全面梳理正反两方面情况，不夸大成效、不回避短板，如实反映项目真实绩效；

③绩效相关原则：所有评价内容紧扣“提升委员履职能力”核心目标，聚焦资金产出效益；

④独立审慎原则：评价小组独立核查资料、开展调研，综合多方证据形成结论。

2.评价方法

①资料审阅法：全面查阅项目档案、财务账簿、培训材料；

②台账核查法：核对参训人数、出勤记录、预算执行数据；

③问卷调查法：面向参训委员发放满意度问卷，收集意见；

④指标对比法：将实际完成数据与年度绩效目标逐项对比打分；

⑤综合分析法：结合台账、问卷、履职成果综合研判整体绩效。

（五）绩效评价指标体系。

本次评价设置总分100分指标体系，包含4项一级指标、16项二级、三级指标，各项指标权重、解释、标准、数据来源如下：

1. 一级指标1：项目决策（15分）

包含立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确度三项三级指标；数据来源：预算批复、项目申报书、绩效目标表。评分标准：手续齐全、目标量化清晰得满分，存在缺项酌情扣分。

2. 一级指标2：项目过程（25分）

包含制度健全性、制度执行有效性、资金使用合规性、资金拨付规范性四项三级指标；数据来源：内部管理制度、财务凭证、资金拨付审批单。评分标准：管理规范、无资金违规问题得满分。

3. 一级指标3：项目产出（35分）

包含培训完成数量、培训质量、实施时效、成本控制四项量化指标；数据来源：参训名册、考勤表、财务支出报表、培训总结。按目标完成率计分。

4. 一级指标4：项目效益（25分）

包含履职提升社会效益、长效可持续影响、委员满意度三项指标；数据来源：提案台账、问卷统计表、年度政协工作总结。满意度按问卷得分折算计分。

（六）评价人员组成。

项目自评小组组长贾林，成员梁珺，李哲。

（七）绩效评价工作过程。

1.前期准备阶段（2026年1月5日—1月9日）

组建评价小组，研读财政绩效评价相关制度文件，制定本项目专项评价工作方案，收集项目全周期档案、财务资料、履职数据，梳理绩效指标打分细则。

2.非现场评价阶段（1月12日—1月14日）

逐项翻阅立项文件、培训方案、学员名册、全部财务发票、支付凭证、培训总结，对照绩效目标表初步核对各项指标完成数据，记录基础得分与疑点问题。

3.现场核查阶段（1月15日）

现场查阅培训考勤签到表、异地教学佐证材料，核实培训真实开展情况，核对台账数据与纸质资料一致性。

四、评价结论及分析

（一）综合评价情况及评价结论。

经评价小组逐项指标打分核算，2025年度政协委员培训经费重点项目绩效综合得分93.56分，根据市级绩效评价等级划分标准（90分及以上为优秀，80-89分为良好，60-79分为合格，60分以下不合格），本项目绩效评价等级为优秀。

整体结论：项目立项程序完整合规，绩效目标设置科学合理；项目组织管理体系健全，培训实施有序落地；专项资金管理规范、支出合规，预算执行可控；年度各项产出指标完成，培训有效提升委员履职能力，社会效益显著，参训委员认可度高，全面实现项目设立预期目标。附《项目绩效评价指标打分表》（见附件）。

（二）非现场评价情况分析

非现场资料审核显示，项目全套档案完整闭环，从预算申报、培训方案报备、学员组织、教学实施、资金结算到年度总结全部留存纸质及电子台账；财务凭证要素齐全、审批流程完整，不存在超标准、无依据支出；培训场次、参训人数、出勤合格率等基础数据均达到年度计划，基础管理工作扎实规范。

（三）现场评价情况分析

现场核验培训原始签到记录，确认外出培训真实落地；培训课程贴合政协履职核心需求，授课师资均为高校专家，教学质量有保障；培训期间安全管理、食宿后勤组织到位，未发生安全事故、信访投诉，现场实施质量可控。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目立项程序完整，有正式年度预算批复文件，立项依据充分贴合政协履职建设工作需求；年度绩效目标能够对应项目核心工作任务，数量、质量、效益、满意度全部设置量化指标，可量化、可考核。仅存在不足：绩效目标未细分分层培训、成果转化相关细化指标，指标颗粒度偏粗，扣减1分，整体决策质量较高。

（二）项目过程情况

    项目实施全流程严格按照内部制度执行；资金全部专款专用，严格执行培训费标准，不存在截留、挤占、挪用资金行为；资金拨付均完成多级审核，国库集中支付流程规范。

（三）项目产出情况

1.数量产出：计划培训1期、参训50人，实际完成1期、参训42人，完成率84%，满分得分；

2.质量产出：参训平均出勤率97.5%，全部学员完成学习并提交结业心得，合格率100%，满分得分；

3.时效产出：培训按期完成，7月前全部完成档案归档、资金结算，无延误，满分得分；

4.成本产出：预算15万元，实际支出12.67万元，未超预算，预算执行合理，仅因未最大化压缩培训成本小幅扣减1分。

整体产出指标完成情况优良。

（四）项目效益情况 

1.社会效益：2025年度参训委员提交提案、社情民意信息数量较上一年度增长17.2%，超额完成15%增长目标；外地协商议事厅、界别工作室先进经验已部分落地我市政协工作，社会效益明显；

2.可持续影响：已形成年度常态化外出培训工作机制，为后续委员队伍长效建设提供支撑；

3.满意度效益：问卷综合满意度96.2%，达到年度95%的目标值。

扣分点：缺少培训成果常态化转化、跟踪、落地配套机制，学用结合成效未能量化细化，扣减5分。

项目主要经验及做法

（一）高位统筹，组织保障扎实有力

市政协党组高度重视委员履职培训工作，将外出培训纳入年度重点履职工作计划，年初专题研究培训方案，统筹协调各民主党派、各界别推荐参训人员，保障培训人员覆盖面。

（二）严格规范资金全过程管控

财务部门全程介入项目预算编制、支出审核，严格对标党政机关培训费管理标准，优先选择性价比高的异地教学点位，杜绝铺张浪费，实现资金安全、节约、高效使用。

（三）课程设计聚焦履职实战需求

摒弃纯理论空泛授课，全部课程围绕提案撰写、调研实操、基层协商等委员高频履职工作设置，同步搭配先进地区实地观摩，理论结合实践，培训实用性强。

（四）构建培训闭环档案管理体系

建立“方案—通知—名册—考勤—讲义—心得—总结—财务凭证”全套档案归档制度，培训资料分类留存，台账清晰完整，便于绩效核查与工作复盘。

七、存在的问题及原因分析

（一）培训未实施分层分类教学，针对性不足

问题表现：培训采用统一课程，未区分新任委员、企业界委员、基层委员差异化学习需求，部分资深委员反映基础课程重复，新任委员跟不上深度案例教学。原因分析：培训筹备阶段仅开展简单报名统计，未组织全覆盖的委员培训需求问卷调查，未按照履职年限、界别类型拆分培训班次，课程体系精细化设计不足。

（二）培训成果转化长效机制缺失，学用脱节

问题表现：部分委员培训结束仅提交简短学习心得，未结合自身界别工作进行交流，缺少后续跟踪。原因分析：未建立培训成果跟踪、交流、评优配套制度，仅注重“完成培训”，未建立“培训—转化—运用”考核引导机制，对委员课后实践运用缺少硬性引导。

（三）教学模式以传统课堂授课为主，创新不足

问题表现：培训60%课时为专家集中讲课，模拟协商、分组课题研讨、跨地区委员结对交流等沉浸式实操课程占比偏低，互动体验不足。原因分析：年度培训方案设计阶段重点考虑授课专家资源，对教学模式创新谋划不足，异地教学点位合作形式单一，未开发多元化实操教学内容。

 八、有关建议

（一）细化绩效目标设置，优化项目事前管理

2026年编制绩效目标时，新增分层培训、培训成果转化量化指标，细化指标考核标准；培训前全面开展线上需求调研，根据委员履职年限、所属界别划分基础班、能力提升专题班，定制差异化课程，提升培训精准度。

（二）创新多元化教学模式，丰富实操教学载体

优化课程结构，将实操、现场互动类课时占比提升至50%以上；增加跨地市委员座谈、模拟协商议事、专项课题分组调研等教学形式；与外地政协建立常态化结对研学机制，拓宽现场教学渠道。

（三）强化项目全过程预算绩效管理

落实绩效运行事中监控，培训中期同步记录培训成效、学员反馈台账；将本年度绩效评价结果作为下一年度预算调整、项目优化的重要依据，对成果转化、分层培训等短板工作加大资金保障倾斜，持续提升专项资金使用效益。

九、需要说明的问题

无